老師,，請(qǐng)問(wèn)我們2022年申報(bào)出口的收入在2023年才申報(bào)收入,，現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)有差異，讓寫情況說(shuō)明該怎么寫呢,？因?yàn)?022年4月成立的公司,，我們申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)退稅稅務(wù)那邊沒(méi)批下來(lái),，像這種情況正常的該如何操作呢？
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老師解答
趙老師
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可寫清楚差異原因是什么,， 2022 年公司申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)退稅未獲批,，財(cái)務(wù)處理受影響，導(dǎo)致 2022 年部分出口收入未按時(shí)申報(bào),，2023 年重新梳理業(yè)務(wù)后才補(bǔ)申報(bào),，產(chǎn)生稅務(wù)申報(bào)時(shí)間差異，正常情況下,，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口且財(cái)務(wù)作銷售處理的當(dāng)月確認(rèn)出口銷售收入,，并在規(guī)定申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行退稅申報(bào)，若退稅未獲批,，應(yīng)及時(shí)查清原因,，調(diào)整財(cái)務(wù)處理和申報(bào),，避免出現(xiàn)收入申報(bào)跨期情況
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