我們連鎖酒店.總部扣我們店長服務(wù)費(fèi)13780,，當(dāng)月扣,，第二個月給開發(fā)票,，然后半年之后,，還得一清賬，按照店長實際發(fā)的工資,，多退少補(bǔ),，那這樣的話，我賬應(yīng)該咋做,？比如當(dāng)月預(yù)付13780,，第二個月發(fā)票體現(xiàn)13000，那我做賬,；借：管理費(fèi)用13000,，借：預(yù)付賬款780，這樣可以么,？如果可以的話,，是等發(fā)票來了在這樣做？還是當(dāng)月就做這個分錄,？半年一清算的賬,，那就是：借銀行存款，貸預(yù)付賬款是嗎,？