我們酒店,，房子是老板的,，我做了租賃合同，把老板??租給公司了,，去年個(gè)稅,，房土兩稅,，都讓老板去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票了，都交了,，今年房租到期,，還沒(méi)去代開(kāi)發(fā)票，但是房租應(yīng)該每個(gè)月正常計(jì)提是吧,？那會(huì)計(jì)分錄怎么做,？去年，我是借：預(yù)付賬款,，貸：其他應(yīng)付款,，然后每個(gè)月都是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款,，但實(shí)際錢(qián)沒(méi)給老板,？今年，還沒(méi)開(kāi)去發(fā)票,，我請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做,？