老師,，我們建筑企業(yè)異地施工公司昨天收到16.3萬(wàn)的預(yù)收款,，現(xiàn)在預(yù)繳增值稅附加稅企業(yè)所得稅后,，7月增值稅申報(bào)填寫無(wú)票收入,，7月企業(yè)所得稅申報(bào)也把這16.3萬(wàn)加上,。如果7月份給甲方開16.3的票了,，那7月份是不是什么也不用處理,，只需要開個(gè)發(fā)票,？
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老師解答
方老師
解答1780個(gè)
開具發(fā)票后在增值稅申報(bào)表中對(duì)之前申報(bào)的無(wú)票收入進(jìn)行調(diào)整，即 “未開具發(fā)票” 欄次填寫負(fù)數(shù),，沖減之前的無(wú)票收入,，同時(shí)在 “開具增值稅專用發(fā)票” 或 “開具其他發(fā)票” 欄次填寫相應(yīng)開票金額和稅額
肖老師
解答282個(gè)
就是這樣做，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表按已做憑證數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)
追問1
老師,，那我在未來(lái)票前要做的就是先預(yù)繳增值稅,、企業(yè)所得稅。7月份增值稅申報(bào)填寫無(wú)票收入,，企業(yè)所得稅申報(bào)也得加上這個(gè)數(shù),，就可以了吧？在7月份電子稅務(wù)局報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整不,？
老師會(huì)盡快解答追問,，請(qǐng)耐心等待～
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